Overhead | Verschil tussen begroting en rekening | Lonen | Kapitaallasten | Restant te verklaren | ||||||
Taakvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
T0.4 | Overhead | 206 | -19 | 187 | 108 | -16 | -46 | 144 | -3 | |
Totaal | 206 | -19 | 187 | 108 | -16 | -46 | 144 | -3 | ||
Te verklaren verschil: Lasten | € | 143.484 | Voordeel |
Onder de overhead worden de algemene (personeel)kosten opgenomen die niet rechtstreeks naar een taakveld kunnen worden toegerekend. Er is hierbij een nauwe relatie met de directe personeelskosten die als centrale post is weergegeven en is toegelicht (nadeel €100.000). Overhead is een verzamelpost van diverse kosten die in totaliteit tot een voordeel van € 143.000 heeft geleid.
Het meest in het oog springende voordeel is een vervallen balansverplichting van voorgaande jaren voor de BOCE samenwerking BGT beheerorganisatie van € 84.000